问题已解决

您好老师,我在去年年底暂估了成本,截止到目前没有取得成本票,现在做汇算清缴要补税,这个在报汇算清缴的时候怎么报,是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行

84785036| 提问时间:04/17 15:27
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,按照实际数据填写成本即可。
04/17 15:30
84785036
04/17 15:32
这样我2023年4季度企业所得税申报表上的成本和汇算清缴上的成本不一致,没关系吧?
微微老师
04/17 15:40
您好,账面填写账面金额,税收金额填写实际的金额
84785036
04/17 15:48
老师,这个应该在纳税调整项目明细表的哪一栏填写
微微老师
04/17 15:49
您好,是的,需要在这里填写的
84785036
04/17 15:55
具体在哪一栏填?扣除类调整项目的其他那一栏吗?
微微老师
04/17 15:57
您好,麻烦截图看下的呢。
84785036
04/17 16:00
这样的,您看下填在哪一栏
微微老师
04/17 16:04
您好,只能是填到其他了的呢。
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