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11月预付了（12月至次年5月）半年租金，11月的分录是 借 预付账款 60000 贷 银行存款 60000 12月收到专票 借 管理费用 租金 55045.87 应交税金 应交增值税 进项税额 4954.13 贷 预付账款 60000 是这样做吗？12月待摊怎么做呢，跨年的待摊怎么做呢
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你好，这个不对，你提前做了，你应该只摊销11月和12月份的。
2024 04/17 16:41
郭老师 
2024 04/17 16:41
借预付账款贷，银行存款6万，借应交税费，应交增值税进项4954.13带预付账款，然后按月分摊两个月的借管理费用带预付账款。
84785003 
2024 04/17 16:43
做错了，现在跨年了，应该怎么调整呢
84785003
2024 04/17 16:44
当时付的时候没收到发票，也要做应交税费吗？
郭老师
2024 04/17 16:44
借预付
贷利润分配未分配利润，1月份到5月份的租金
郭老师
2024 04/17 16:44
然后今年1月份开始借管理费用贷预付账款。
84785003
2024 04/17 16:49
老师，能把分录都写一下吗？
郭老师
2024 04/17 16:51
借预付
贷利润分配未分配利润，1月份到5月份的租金
然后今年1月份开始按月借管理费用贷预付账款。
84785003
2024 04/17 17:06
1月能一次摊销后几个月的费用吗？
郭老师
2024 04/17 17:08
可以打，可以一次他修的
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