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老师，小规模公司资产负债表应交税费有十多万余额怎么做
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实际没有那么大金额吗？
2024 04/17 16:45
84785044 
2024 04/17 16:49
实际免税的
84785044
2024 04/17 16:49
合作社的
84785044
2024 04/17 16:49
开的都是免税发票
王晓晓老师 
2024 04/17 16:50
那应交税费明细表里，都是什么科目出来的余额
84785044
2024 04/17 17:04
计提所得税
84785044
2024 04/17 17:05
贷方:应交税费-未交增值税
84785044
2024 04/17 17:08
还有税务局代开发票交的
王晓晓老师
2024 04/17 17:09
代开发票交的吧，没冲账？
王晓晓老师
2024 04/17 17:10
所得税计提多了也要冲销
84785044
2024 04/17 17:10
没，要怎么冲
84785044
2024 04/17 17:10
实际我们没有欠税了
84785044
2024 04/17 17:10
我现在可以做一笔分录把他冲了吗
王晓晓老师
2024 04/17 17:11
可以的，一笔分录调整
84785044
2024 04/17 17:12
这个就是
84785044
2024 04/17 17:12
怎么做分录
王晓晓老师
2024 04/17 17:13
所得税汇算清缴也做了，第一季度的各种税金计提留下，其他一次性冲掉
84785044
2024 04/17 17:16
第一季度没有税金
84785044
2024 04/17 17:16
开的都是免税发票
王晓晓老师
2024 04/17 17:16
企业所得税也没有？
84785044
2024 04/17 17:16
分录怎么做
王晓晓老师
2024 04/17 17:16
去年的汇算清缴做完企业所得税也没有？
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