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问题已解决
老师你好，如果老板一直以来都没发票的话，那我这个估算的数字只是越滚越多，那我又该怎么办
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你好，汇算清缴还没有拿到发票，就需要先交税。
04/17 17:01
84785010 
04/17 17:11
老师你好，是这样子的，因为我的暂估商品有65万，然后我的2023年5月31号的这个年报我还没有申报，我想把这个暂估材料给调整，因为这个是暂估的，没有发票回来，我现在如果调整的话，我可以申报在这个这个5月31号在年报这里吗，我去年报的那个年报已经收到了
宋生老师 
04/17 17:15
你好，首先，你是什么时候去暂估的。其次。你现在是要调二三年的汇算清缴还是24年的
84785010
04/17 17:23
这个这个材料是2023年的一年的暂估，然后我现在2024年3月份，因为我想报2023年5月1号31之前的年报，所以我想这个数据能不能去做调整
宋生老师
04/17 18:10
你好！23年5月是做22年的汇算调整。不用管这个23年的暂估
84785010
04/17 19:34
那我现在做调整的话是不能调的，只能年底的时候才能弄是吧
宋生老师
04/17 19:42
你好！不是。你现在知道有问题，可以现在调
84785010
04/18 10:04
那我现在该怎么弄？现在我要弄2023年的那个暂估材料，这个就是账户材料65万，因为法人一直没有发票，那我现在怎么调整，今年的年底报那个年报的财务报表已经报了，那现在该怎么弄
宋生老师
04/18 10:07
你好，你当时暂估了多少金额？暂估的时候是怎么做的凭证？
84785010
04/18 10:16
公司有开票之后都有收入也结转成本，然后切了商品了，然后一直都有做暂估这一块，所以一直没发票回，所以就一直累积了就65万多了，因为我现在2023年的1月1到5月31号年报没报，所以现在想做调整
宋生老师
04/18 10:21
你好！你这个金额大了，你调，你老板不一定同意啊
84785010
04/18 11:07
这个是今年12月的那个利润未分配利的数据，所以我现在想调这个暂估，只有交一些企业所得税，想交个1000左右，这样子我不知道怎么调整了，因为我现在想报那个2023年的1月1~5月31号的这个企业所得税年报吗？所以想调整一下怎么弄
宋生老师
04/18 11:12
你好，你现在财务报表上面净利润有多少？
84785010
04/18 11:26
是2023年12月份的吗？我现在发的那个就是2023年12月份的那个利润未分配利38467.66
宋生老师
04/18 11:29
你好，你是小微企业的话，你要有20万的利润，才要交1000
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