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劳务派遣公司小规模开差额专用发票 增值税申报资料一16金额1211.32 主表上4 金额9634.66 5 金额10055.82 这个对吗
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同学你好。小规模的劳务派遣公司按差额开专票，那么应该是按5%的税率缴纳销项税。能到麻烦吧申报表的截图看下，仅靠你这几个数字无法判断
04/17 19:00
84784955 
04/17 19:16
主表格怎么填
84784955
04/17 19:17
附资料一
Fancy 老师 
04/17 19:30
你填写的附表一的数据发给我看下
Fancy 老师
04/17 19:36
根据附表一的数字不含税金额是1211.32，因为你开的是专票，那你就把这金额填写到到第5栏这里就可以了
84784955
04/17 19:36
这个表格上已经填好了
Fancy 老师
04/17 19:37
我的意思是把附表一的这个不含税的金额填写到主表的第5栏这里
84784955
04/17 19:37
4 上的金额要动吗
84784955
04/17 19:40
16 本期应纳税额 不对呀
Fancy 老师
04/17 19:47
从你附表一的数据看到的信息是：这个月你开了张差额的发票。开票的含税价是10116.39，备注栏差额是8844.5，然后差额不含税的金额是1211.32。那就把这数字填到主表第5栏专用发票不含税金额这里。至于你现在主表第4栏第5栏的数字。我无从得知你哪里来的
84784955
04/17 19:59
主表格上数据是系统自动生成得，第4和第五填1211.32 缴税是对的，全申报显示有不成功
Fancy 老师
04/17 20:52
系统提示什么原因不成功呢
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