00:10:00
问题已解决
老师，问下小规模纳税人，普票和无票收入，报税时，数值填在那一栏里呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个你有多少金额呢
04/17 19:42
84784979 
04/17 19:46
是这些，老师
宋生老师 
04/17 19:47
你好！专票填入第一行和第二行
其他的填入小微企业免税销售额一行
84784979
04/17 19:54
我这样填没错吧？增值税减免表是不是也要天呀？
宋生老师
04/17 19:57
您好！是的，减免部分也要填
84784979
04/17 20:07
增值减免表，是填写不含税专票的数吗？老师
宋生老师
04/17 20:09
你好！减免是填不含税专票
84784979
04/17 20:23
老师，减免表里的本期实际抵减税额，这块填什么数值啊，不明白
宋生老师
04/17 20:24
你好！你开专票开的几个店
宋生老师
04/17 20:24
你好！你开专票开的几个点
84784979
04/17 20:31
老师，我开的1%的，填增值税明细表，我选择了符合小规模征收1%，本期发生额和本期实际抵减税额，这两块，我不知道怎么填，填那个数值？
宋生老师
04/17 20:32
你好，你开1%的话，这个就要按2%贴上去。
相当于是减免了的2%。
84784979
04/17 20:35
那本期发生额就填专票的不含税的数是吗？，
宋生老师
04/17 20:35
你好，是的，就是这样。
84784979
04/17 20:39
我开的1%的专票，那本期发声额就填，我实际开的1%的票，扣除税后的价款，那本期实际抵减税额呢？怎么计算器数呢
宋生老师
04/17 20:41
你好就是这个抵减额，就是我上面一直说的2%。
84784979
04/17 20:45
老师，这是我填的，麻烦你帮我看下，我填的数值对不对呗，第一次做小规模的，不大会，数据就是我第一个发的图片里的数据
宋生老师
04/17 21:03
你好！本期发生额：填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。
是税额，不是不含税金额
84784979
04/17 21:07
那本期发生额是填减免的税额是吗
84784979
04/17 21:10
实际抵减额是也填税款和本期发生额是同一数啊？
宋生老师
04/17 21:11
你好！是的，是税额的了
阅读 3115
描述你的问题，直接向老师提问
331
意见反馈
