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汇算清缴时，单位代个人交社保，这个人每月交回现金，社保这部分金额是不是就不能加这部分，这部分金额进的科目是其它应付款
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你好，是的，可以用其他应收款和其他应付款核算，不计入公司费用
04/17 20:02
84785006 
04/17 20:17
去年1月份之前的那个会计少计提了社会保险单位负担部分，实际支付要比计提的多，汇算清缴时是按计提的金额还是实际支付的金额
84785006
04/17 20:18
按实际支付的金额就和期间费用表对不上了
高辉老师 
04/17 20:20
可以按照实际的，做调整
高辉老师
04/17 20:20
差额部分在今年补提下
84785006
04/17 20:26
如果按实际的那期间费用表职工薪酬也得加上这笔金额是吧，那和申报的利润表不一样了，
高辉老师
04/17 20:42
账载金额不加的，还按照账面
高辉老师
04/17 20:43
税收金额按照实际，会调减
84785006
04/17 20:49
不太明白意思，是不用管利润表了，把期间费用表和职工薪酬调整明细表改了是吗
高辉老师
04/17 20:58
比如社保1200元，少计提了100元，
账载金额填写1100 税收金额填写1200
高辉老师
04/17 20:58
就是调减100元的结果
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