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问题已解决
老师，请教个问题，应交税费期末余额-600多万正常吗？我如何着手去查呢
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付了600万，是之前的账务有问题吗？还是进项留底的？
04/17 20:03
夏春燕老师 
04/17 20:04
先查一下你们真实的留底的进项有多少？然后剩余的看是不是之前的账有问题？
84784972 
04/17 20:07
以前的会计没有做月末结转，我看到年初余额-34万多，但今年这3个月的我们做了如图所示的结转，期末余额却变成了-600多万
夏春燕老师
04/17 20:09
人家之前的会计没有月结，是没有把销项进项对冲到应交税费，应交增值税转出未交增值税吧
夏春燕老师
04/17 20:09
那你只要做这一笔就可以了
夏春燕老师
04/17 20:09
因为之前涉及到交税的时候是
借应交税费，应交增值税，转出未交增值税
贷，应交税费未交增值税
夏春燕老师
04/17 20:09
你现在就不要重复再做这一笔了
84784972
04/17 20:11
还没明白
夏春燕老师
04/17 20:12
你现在重复多记了
借，应交税费应交增值税转出未交增值税
贷，应交税费未交增值税
84784972
04/17 20:15
我再屡一屡思虑
84784972
04/17 20:15
想不明白了
84784972
04/17 20:24
要明天回公司才想得明白了
84784972
04/17 20:39
昨天听肖老师的课也是这样教的啊
夏春燕老师
04/18 10:11
你对冲的金额要跟你们实际交纳的未缴增值税，要对应的是
夏春燕老师
04/18 10:11
就是销-进一定要等于你们的实际交纳的增值税
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