将自行研发的布料捐赠灾区，生产成本20000无同类产品销售价格，怎么计算增值税啊_实务

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将自行研发的布料捐赠灾区，生产成本20000无同类产品销售价格，怎么计算增值税啊

84784947| 提问时间：04/17 20:30

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

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您好增值税销项税额20000*(1+0.1)*0.13=2860

04/17 20:31

84784947

04/17 20:56

老师我算不明白了

bamboo老师

04/17 20:58

把您算的拍照我看看是哪里有问题

84784947

04/17 21:03

分不清哪个该怎么记

bamboo老师

04/17 21:10

2023年一般纳税人税率13% 不是17%了哈 1、进项税额 1300 2、进项税额转出 5000/(1-0.1)*0.1=555.56 3、进项税额20000*0.1=2000 4、进项税额900 5、销项税额113000/1.13*0.13=13000 6、销项税额20000*(1+0.1)*0.13=2860 7、进项税额6000*15*0.13=11700 销项税额10170*5/1.13*0.13+5*5000*0.13=9100 8、进项税额 1300

84784947

04/17 21:12

好的老师，我再算算

bamboo老师

04/17 21:13

嗯嗯您先看看然后有疑问再说

84784947

04/17 21:20

老师第七问那个5*5000是哪个

bamboo老师

04/17 21:23

应该是6000 抱歉我摁错了是捐赠的5台