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问题已解决
老师，我们外地施工，上月就开了票，开票前没有没有办外经证，也没有报验，这个月(也就是4月)才办了这些流程，在外地预缴税款，机构所在地申报3月，能把4月预缴的税款填入3月预缴项目栏吗？这个月在外地预缴的时候所属期选不到3月，就报在了4月
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您好
我这边能把4月预缴的税款填入3月预缴项目栏次
2024 04/17 20:37
84784959 
2024 04/17 20:47
意思是可以把4月交的税款填入3月预缴栏嘛
bamboo老师 
2024 04/17 20:48
是的 可以把4月交的税款填入3月预缴栏
84784959
2024 04/17 20:59
谢谢老师
bamboo老师
2024 04/17 21:00
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784959
2024 04/17 21:19
4月预缴的所属期就是4月哦，能在机构所在地申报3月时上传所属期为4月的完税证明进行抵减呀？我怕你没理解到，补充一下，
84784959
2024 04/17 21:20
我看外地所属期当月开的发票当月就要进行预缴
84784959
2024 04/17 21:21
老师看到回复一下，谢谢啦
bamboo老师
2024 04/17 21:24
我知道您的意思 4月份预缴的 要抵减3月份的销项税额 我这边是可以的
当月开具发票 可以六个月内预缴的 不是一定要当月预缴
84784959
2024 04/17 21:30
好的，谢谢老师，那我明天在咨询下当地税务局
bamboo老师
2024 04/17 21:36
您可以先填附表四跟主表28栏 然后保存提交申报
如果不行的话 系统会比对不通过的
84784959
2024 04/17 21:38
就担心项目地钱预缴了，机构所在地不通过，又要交一次
84784959
2024 04/17 21:39
你们那边是哪里呀？可以这样操作
bamboo老师
2024 04/17 21:40
如果3月份不能抵减 那下个月申报的时候也可以的 不需要再缴纳一次的
84784959
2024 04/17 21:49
好的，谢谢老师
bamboo老师
2024 04/17 21:49
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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