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老师好，上月计提的工资个本月发放工资金额不一致，本月应冲减管理费用-工资，但是上月末结转损益是已经把管理费用结转了，本月管理费用余额为零，应该怎么办？
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计提金额不同，你就全额把上月计提做红冲，然后按正确的金额再计提一次就可以了
2024 04/17 21:27
84785042 
2024 04/17 21:29
但是，上月计提金额大，本月实发少，虽然重新计提，但这样是不是就会导致管理费用—工资科目为负
王晓晓老师 
2024 04/17 21:30
是的，肯定会是，这个是正常的呀，等于你计提多了就要冲销的呀
84785042
2024 04/17 21:31
那这个为负期末结转损益的时候没有影响么？
王晓晓老师
2024 04/17 21:33
肯定有影响，减负数的费用等于增加的利润。你上个月多减了费用少了利润，这个月利润加回来是正确的
84785042
2024 04/17 21:36
哦，那如果实发的比上月的金额多，是不是这个月还应该补提一下差额
王晓晓老师
2024 04/17 21:48
是的就是这样操作的了
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