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老师，小规模预缴增值税申报表怎么填写
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您好，我们是在异地有项目要预缴吗
2024 04/17 23:17
84784977 
2024 04/17 23:30
不是异地预缴，而是在2023年第四季度开过一张专票作废了，专管员建议不退税后期开专票再抵，2024年第一季度开专票抵了一部分，但还有一部分没有抵完，所以在增值税报表第23行本期应补(退)税额为负数，申报时比对不通过，这个需要怎么填写
廖君老师 
2024 04/17 23:35
您好，我们是小规模不好申报了，没有单独的未开票收入来调整，明天去大厅申报，
因为申报在1行未开票里多了下月申报时这个1小于2+3系统又不让通过
现在有的省小规模也有单独一行申报未开票收入，咱这里不凤有不好操作
84784977
2024 04/17 23:43
好的，谢谢
廖君老师
2024 04/17 23:44
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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