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问题已解决
老师，去年出纳给客户打款，一个打正确了，一个打错了，但是我们做账只做了一笔正确的，今年才发现，本月客户把多打的款退回来给我们了，这笔帐我应该怎么做，我们要把退回来的钱重新打给另外一个公司
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你好，打错误了之后你们没有做，那你的银行存款余额是不是也不一致？
2024 04/18 08:58
84785045 
2024 04/18 09:00
银行存款是一致的，因为去年那个月本来就要付那么钱，只是把钱打错公司了，本来是要打给2家公司的，结果打给一家公司了，做账又是做的正确的
郭老师 
2024 04/18 09:02
好，那打出错误的那一笔，他怎么做的？
84785045
2024 04/18 09:04
错误的那笔还是按照正确的做的，就相当于 把打到另外一个公司的回单，贴到了应该付款的那个公司了
郭老师
2024 04/18 09:05
好，那当时按照正确的来做的，你就收回来的都相反的。
84785045
2024 04/18 09:09
就是这样的经过
郭老师
2024 04/18 09:11
你好，那你再做一个红冲的就可以。
84785045
2024 04/18 09:13
好的 我等下来调
郭老师
2024 04/18 09:14
可以的，可以调整的。
84785045
2024 04/18 09:15
不用以前年度损益这个科目吧
郭老师
2024 04/18 09:18
你好，你当时怎么做的？涉及到损益类的科目吗？
84785045
2024 04/18 09:20
一个按照管理费用做的，一个按照成本费用做的
郭老师
2024 04/18 09:23
需要做以前年度损益调整，需要纳税调增
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