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小规模纳税人，执行小企业会计准则。23年的发票，24年来报销怎么入账？1.有5000元的费用票。2.25万元的设备（23年已支付，24年来的。但发票显示是23年的）谢谢...
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同学你好
借利润分配未分配利润
贷其他应收款
2024 04/18 08:59
84785010 
2024 04/18 09:04
两个都是这样的写分录吗？1.借：利润分配未分配利润5000贷其他应付款5000 借：其他应付款5000 贷银行存款5000
2.借：利润分配未分配利润25万 贷应付账款25万
84785010
2024 04/18 09:10
不用以前年度损益调整这个科目吗？ 摘要中要写明是2023年的发票吗？
23年的汇算清缴这2笔要怎么处理？谢谢
朴老师 
2024 04/18 09:11
嗯
跨年调整的小企业会计准则就这样写
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目
84785010
2024 04/18 09:16
摘要中要写明是2023年的发票吗？ 23年的汇算清缴这2笔要怎么处理？谢谢
朴老师
2024 04/18 09:25
同学你好
对的
这个直接写跨年调整
朴老师
2024 04/18 09:25
纳税调整项目明细表调减就可以了
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