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老师好，4月申报3月增值税税款115782.72，申报完后没在申报期内缴纳税款，4月21日缴纳3月税款。然后5月申报4月税款，第30行应该写115782.72吧 ？？ 还是应该在6月申报5月报表写在第31行，现在疑点就是4月21号缴纳税款是过了4月申报期缴纳税款，那就属于5月缴纳税款吗？如果属于5月，那就是应该在5月报表的第31行写。
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你好，你看下现在25行出现了什么金额，这个25行和30栏是一样的。如果没有欠税，你在逾期申报缴纳的也可以。
04/18 10:01
84785020 
04/18 10:03
是的。老师。25行有这个数。哦，逾期申报，就是写在第31行了应该
郭老师 
04/18 10:05
不用的，在30号里面填写就行
84785020
04/18 10:15
那他不属于上期属于上上期
郭老师
04/18 10:19
你好，这个不属于的，这里出来的都是上一个月的应补税款
84785020
04/18 10:37
我是3月的税款，4月21号缴纳，6月份申报5月的报表
郭老师
04/18 10:38
截图你现在的主表，我看一下的。
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