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老师，打车的费用，报销的时候有发票，需要把行程单一起粘贴吗
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你好，是的，这个要贴后面的
04/18 10:06
84784947 
04/18 10:06
必须贴在后面吗
刘艳红老师 
04/18 10:07
是的， 这个要贴后面的
84784947
04/18 10:32
老师，就是我们同事出差，有个出差补助大概100元/天，这个没有发票。账务怎么处理呢
刘艳红老师
04/18 10:35
直接计入差旅费就可以了
84784947
04/18 10:49
嗯。 分录是这样:借：管理费用-差旅费，贷：其它应收款-xx ？
刘艳红老师
04/18 10:53
是的，是的，就是这样的
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