00:10:00
问题已解决
老师，公司是高新，我们研发费用加计扣除季报的时候我之前没填，税局会打电话问我，然后我现在把它填报一下，但是没有加计扣除的项供我选择，而且不选我提交不了，这怎么弄啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
有一个研发费用加计扣除的专门附表
04/18 10:24
84784985 
04/18 13:19
季度报没有什么单独的附表了啊
冉老师 
04/18 13:21
所得税主表下面有个加计扣除，点开要填写的，学员可以截图一下主表的
84784985
04/18 13:22
如果一个企业季节性明显，利润基本都在第一季度，后面基本上就只有费用了，这样的话，正常申报一季度的话，所得税就肯定会多预交，到时候汇算退税会不会很麻烦，可不可以预提费用或者别的办法？
冉老师
04/18 13:23
可以预提费用，成本的方式，退税确实不是很好退
84784985
04/18 13:26
没有什么主表了，就一张申报的，一张是否加速折旧的，没有地方可加了
冉老师
04/18 13:35
老师看了图片，说明你们填写不了加计扣除的，没有填写界面
84784985
04/18 13:36
好的，谢谢老师
冉老师
04/18 13:41
不客气，同学，祝你生活愉快
84784985
04/18 13:53
但是费用成本如果提多了，万一实际没有产生那么多，这个数据就很难看，如果提少了，现在预缴多了，到时候就要退税，感觉这个度也很难把控，毕竟还只是第一季度。。。
冉老师
04/18 13:54
没事的，只要年度汇算清缴没问题就好，一般比较关注年终汇算清缴
84784985
04/19 09:20
老师，设备维修是开13%，设备改造是9%，是吗？有个合同签的两个字眼都有，里面说明是开9%，有没有问题
冉老师
04/19 10:18
是的，一般维修是按照13%税率的
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
296
意见反馈
