20年的增值税销售收入申报金额少所得税销售收入申报金额20万，这种情况怎么调整，需要做什么科目，调什么税_税务

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20年的增值税销售收入申报金额少所得税销售收入申报金额20万，这种情况怎么调整，需要做什么科目，调什么税

84785023| 提问时间：04/18 10:29

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学是不是有未票收入，每月申报增值税，本期可以补申报增值税即可的

04/18 10:33

84785023

04/18 10:35

我的小规模的直接在季度申报里面补吗？

冉老师

04/18 10:36

小规模的直接在季度申报里面补吗？是的

84785023

04/18 10:36

这需要做账吗？

冉老师

04/18 10:39

不需要调账的，因为所得税收入提现，实际做账了

84785023

04/18 10:47

好的谢谢老师！

冉老师

04/18 10:47

不客气，同学，祝你生活愉快

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