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问题已解决
我现在做集团子公司审计年报项目，我们领导让我们统计一下自己所做的子公司与其他公司的关联往来，我目前碰到一个这样的问题，就是与总公司往来是五百多万，但是与总公司员工的往来是负的二十多万，那么这个负的二十多万要不要统计进关联往来？？？
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你好； 这个往来需要统计的
04/18 11:06
meizi老师 
04/18 11:07
你好； 子公司与其他公司的往来也是要统计的；如果这个总部员工的往来是因为总公司的业务发生的； 就得统计的；如果只是单纯的个人业务 就不涉及
meizi老师
04/18 11:16
你好； 是的； 要抵减的； 你统计总额的往来金额； 就会抵减的
84785007 
04/18 11:07
为什么呢？
84785007
04/18 11:08
如果这个负的二十多万统计进去，是不是要与总公司往来的五百多万相抵消？
84785007
04/18 11:08
还是说要重分类？
84785007
04/18 11:12
我看了一下与集体总公司员工往来的明细账，都是扣工资抵货款的，那这种算个人业务还是公司业务？
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