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老师好！我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万，有8万是不含税，有10万含税，就开了10万的税票，这10万市叫我们的集团公司开的，现在；老板叫我把这10抵货款，这怎么做呢
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你好，集团公司欠你的钱吗？
2024 04/18 12:20
84785020 
2024 04/18 12:22
不欠，我们是从集团公司拿货的，有时我们的客户在我们这拿货之后，直接集团公司给我们客户开票的，我们还欠集团公司的钱
郭老师 
2024 04/18 12:24
你好，做不了抵扣不了货款，你得做无票收入才行。
84785020
2024 04/18 12:27
ε=(´ο｀*)))唉，小厂就是不规范，我就觉得这个不对，这种就是虚开吧
84785020
2024 04/18 12:28
我都没有收到4月钱，费要我抵货款，老板还不敢说清楚
郭老师
2024 04/18 12:28
实际你们销售出去了别人开的发票，属于虚开发票。
84785020
2024 04/18 12:28
因为我也是刚刚做会计，好多不懂
郭老师
2024 04/18 12:30
你跟你老板说一下了，这个有风险。你单位支付出去的成本一直都结转不出去。
84785020
2024 04/18 12:33
我们老板以前在集团公司做财务的，她做了20年
84785020
2024 04/18 12:33
她这些都懂，
84785020
2024 04/18 12:33
我这是内外两套账，
郭老师
2024 04/18 12:36
你好，那你做的是内账的吗？内账你做收入
84785020
2024 04/18 12:39
我做内账，怎么做收入呢
郭老师
2024 04/18 12:43
借银行存款贷，主营业务收入
84785020
2024 04/18 12:46
是把这笔10万税票在做一次收入吗？我之前已经做过一次了
郭老师
2024 04/18 12:47
之前已经挂过了，你怎么做的？
郭老师
2024 04/18 12:47
你说一下账务处理怎么怎么做的。
84785020
2024 04/18 12:50
发出货物 借：应收账款 贷：主营业务收入，应交税费销项，同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 收到货款时 借：银行存款 微信 贷：应收账款
郭老师
2024 04/18 12:51
你好，你收了一次啦，你的应收账款挂着余额吗？那你收的是不是之前的？
84785020
2024 04/18 12:53
我们那个客户3月的每次货款含税并转到我们微信，没有转到公账
郭老师
2024 04/18 12:54
针对这个18万，你们确认了收入吗？如果没有的话，需要做收入补。
84785020
2024 04/18 12:56
确认了，我们是货到客户手里就确认收入，货款客户立马就转过来到我们微信，
郭老师
2024 04/18 12:59
你好，那之前没有给你钱，你怎么就做了银行存款？
郭老师
2024 04/18 12:59
他没有给你转钱，你就借银行存款
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