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您好老师 3月份的电费还没有出来 那3月份是怎么计提 假设是5万 那借5万 贷其他应付5万 那电费单出来了 不是5万的这个金额 4月份怎么做账务处理？
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你好，同学
3月份先预提
4月份出来后，冲回预提，按照真实的重新做账
04/18 13:05
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你好，今年3月份暂估了电费发票进入成本，分录是：借：主营业务成本 5万贷：合同负债5万
那4月收到电费发票43000怎么入账呢？
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2023年账上工资多计提了5万，账上应付职工应酬贷方余了5万。然后今年汇算清缴这5万纳税调增后，账上分录怎么做？ 借:应付职工应酬 5万 贷:未分配利润 5万吗？ 这样把应付职工应酬差额调平？
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老师根据合同应付10万，支付预付款5万，除了借预付账款 5万 贷银行存款 5万
以外还可以怎么做
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老师 如果是预付设备款5万 借：预付账款 5万 贷：银行存款 5万 暂估固定资产 借：固定资产—暂估 5万 贷：应付账款 5万 收到发票 暂估冲回 借：固定资产 -5万 贷：应付账款 -5万
借：在建工程 43500 应交税费应交增值税进 6500 贷：应付账款 5万 借：固定资产 5万 贷：在建工程 5万 借：应付账款 5万 贷：预付账款 5万 这样做可以吗？
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请问3月份暂估了20万的成本，4月收了5万的发票回来，4月要怎么做账
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