免费问答

老师，是这样填写吗？

老师是这样填写吗？

您好，不是，免税销售额6672.5填 在1列的，减税本期发生是10333.46*2%=206.70

可抵扣进项税额1000万，销项税额800，留底200，分录怎么做？

您好，好的 。这是税法书上的写法   借：应交税费——未交增值税   200    贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 200 工作中有很多这样写 借：应交税费——未交增值税   200      应交税费——应交增值税-销项税800    贷：应交税费——应交增值税-进项税   1000 都是可以的，分录在应交税费各科目，不影响利润表的

我之前做在了待认证可抵扣，要不要从那里转出来？

您好，可以的哦，咱这个做法是把三级科目结转到0，这样比较清晰。

那企业所得税报表的成本需要填费用吗？

您好，不用呀，这是增值税，与成本是无关的

不是，我想问企业所得税申报表没有费用类，只要成本。费用是不是不要填？

哦哦，是的，只填收入，成本，利润总额，费用不填。

报送财务报表，利润表的上期金额要不要填，我现在是第一季度，上期金额要不要填？

您好，上期金额应填写上一年第一季度的数据

我现在就是第一季度，就不要填写对吧，我第二季度报税就要填，对吧

您好，要写的呀，是2023年第一季度的数据 利润表的上期金额，通常指的是上一个会计期间的财务数据。在财务报表中，为了更好地进行比较和分析，通常会列出当前期间和上一个期间的数据。这样，投资者和管理者可以更清楚地看到公司的财务状况是否有所改善或恶化。