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问题已解决
老师，抖音确认收入的情况，是按照已完成订单的，那么已完成订单中是包含了订单关闭和订单退货的，这些也要做账务处理吗？
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你好，同学
最好是按照已确认收货的确认
04/18 14:00
84785010 
04/18 14:02
这样是不是可以根据结算订单来核算昵，因为结算订单是扣除了退货退款等情况的，按照最终卖出货的订单再做的结算
冉老师 
04/18 14:05
是的
是可以根据结算订单来核算
按照最终卖出货的订单再做的结算
84785010
04/18 14:49
老师，你看下是不是这样做会计分录的，确认销售收入：借-其他货币资金-抖音376.44贷：主营业务收入（订单中的收入合计）342.22，应交税费-应交增值税34.22
冉老师
04/18 14:49
是的，老师看了，分录没问题的
84785010
04/18 14:51
老师，这是我的表格，麻烦你帮我核对一下，那这种情况产生的平台费用怎么做会计分录呢
冉老师
04/18 14:53
费用，你们要支付的话，直接计入成本科目
84785010
04/18 14:58
不太懂，根据报表列出整个账务处理的分录和数据吗？因为我现在发发现要是以收入合计作为主营业务收入，但是其他货币资金有包含税的，可是我实际到账是没有应交税费那一块的
84785010
04/18 15:04
老师，你可以以这个报表为准，列一下出具体的会计分录吗
冉老师
04/18 15:14
你们可以按照实际收款，除以1.13确认收入
借其他货币资金
贷主营业务收入＝实际收款÷1.13
应交税费应交增值税＝实际收款÷1.13×13%
冉老师
04/18 15:15
对外支付的，记入成本费用
84785010
04/18 15:27
确认销售收入：借：其他货币资金-抖音430.34，贷：主营业务收入426.08（收入合计金额），应交税费-增值税4.26，然后支出平台服务费：借：销售费用2.56，贷：其他货币资金-抖音2.56，老师麻烦你再帮我看看，是不是这样呢
冉老师
04/18 15:28
是的，这这么写的分录
84785010
04/18 15:30
那么最后我提现出来如何核对扣了多少手续费呢。
冉老师
04/18 15:30
这个要看你们实际扣的，一般银行有明细的，手续费
84785010
04/18 15:39
从抖音提现到公户，是扣银行的资金的吗？不是在抖音里面扣的吗？就比如说抖音100元，到公户也是100元？按道理来说不是提现扣手续费，最后到银行只有到账金额，就比如抖音提现的分录：银行存款100，财务费用0.2，贷其他货币资金-抖音100.2
冉老师
04/18 15:43
从抖音提现到公户，是扣银行的资金的吗？
应该是抖音扣掉的，这个要问平台导出明细，自己算不出来的
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