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去年已经抵扣了进项，但没入账当时没拿到票，今年才拿到票要怎么做账
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关键是去年你抵扣时怎么做账？
04/18 14:14
84785016 
04/18 14:32
去年光勾选认证了没做账
家权老师 
04/18 14:35
借：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款等
84785016
04/18 15:04
那这样进项是不是又用了一遍
家权老师
04/18 15:05
你当时没做进项，今年是补做，怎么叫又做了1遍？
84785016
04/18 15:08
去年这个进项已经抵扣了，当时销项多，进项少，之前的财务说发票没拿到所以也没入账
家权老师
04/18 15:10
现在是补当时的进项，你当时进项税没有体现出来
84785016
04/19 09:36
材料票进项，当时也没入库，这样做是否正确 借 库存商品
应交税费-增值税进项
贷 利润分配-未分配利润
家权老师
04/19 09:37
为啥贷方是利润，什么逻辑呢？
84785016
04/19 09:38
因为去年的账嘛，那应该怎么做合适呢
家权老师
04/19 09:41
前边我都做出分录来了啊。有什么疑问？
84785016
04/19 09:56
这批材料没入库啊
家权老师
04/19 09:59
没入库你得说说具体怎么回事，不能让老师猜具体业务来做账。做账是要知道业务的来龙去脉的，不能稀里糊涂的
84785016
04/19 10:01
当时缺进项，系统里看到对方开票了就先把进项用来抵扣了，但账务没做处理，现在才拿到票
家权老师
04/19 10:03
难道那个发票是虚开的？具体什么业务取得那个发票？
84785016
04/19 10:08
不是，是买门窗的，去年他开了但是没把票给我们
家权老师
04/19 10:10
你的门窗做什么科目借方就是什么科目？如果去年该是损益科目，就是我说的那样子
84785016
04/19 10:11
如果借方就是库存商品贷发应该做什么呢
家权老师
04/19 10:12
你是购入后销售的商品，就是库存商品
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