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问题已解决
之前做的有应付职工薪酬福利费，计提和支付金额，借:管理费用——福利费，贷:应付职工薪酬——福利费，借:应付职工薪酬——福利费，贷:银行存款，做错了，应该是营业外支出，怎么冲减
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是今年的错误还是去年的？
04/18 14:39
84785012 
04/18 14:52
去年的和今年的都有
家权老师 
04/18 14:54
去年的直接调整年报，今年的
借：营业外支出
借：管理费用——福利费 负数
84785012
04/18 14:58
去年的调年报怎么做分录
家权老师
04/18 15:00
直接调整利润表营业外支出增加，管理费用减少
84785012
04/18 15:03
不做分录冲减吗？
家权老师
04/18 15:04
自己写个说明就是，跨年没法直接2边都是调整损益的账
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