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贸易公司，有个平台运营服务合同，，服务项目有：平台的应用配置、数据和维护，培训支撑，活动支撑，线上线下答疑，已确认收入，现在成本该如何做？没有进项票，这些服务项目该如何做成本？望老师指教！
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你好；成本主要是你们技术人员工资 以及设备的折旧费
04/18 14:41
84784986 
04/18 14:43
没有设备，我怎么把这些做成成本呢？老师可以详细说下吗
meizi老师 
04/18 14:45
你好；计入借主营业务成本-人工工资-其他成本明细 贷应付职工薪酬-工资； 银行存款等
84784986
04/18 14:48
全部做成人员工资吗？有十几万呢
meizi老师
04/18 14:51
你好； 你提供这部分技术的人做成本；其他行政和财务人员计入管理费用
84784986
04/18 14:59
人员的维护和培训服务，还有线上线下的答疑都可以做成工资吗？主营业务成本二级科目要挂人工工资吗
meizi老师
04/18 15:01
你好1. 对的；2. 是的就这样处理的
84784986
04/18 15:04
可以借主营业务成本，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷现金吗？人员都不是自己公司的？
meizi老师
04/18 15:07
对的； 你们不是员工嘛； 是其他公司的人吗
84784986
04/18 15:08
是的，人员不是自己公司的
meizi老师
04/18 15:09
你好；那对方开票给你 ； 你计入主营业务成本-人工成本
84784986
04/18 15:09
可以这样做吗？发现金
84784986
04/18 15:10
没有票，就是没有票
meizi老师
04/18 15:12
你好； 按实际做账哈； 不是乱做现金的；到时现金对不上的； 没有发票汇算调整
84784986
04/18 15:14
可是没有票怎么做呢
meizi老师
04/18 15:16
你好； 没有发票汇算调整；按实际做
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