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我们是小规模纳税人 3月份开具了5万多的普票 但是税率开错了 把3%的税率开成了 5% 那么4月现在我季度申报的应该如何处理？发票应该是无法要回来了 是开具红字冲销 再正常申报么 按照3%还是5%的申报呢？
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你好！红字是4月开的3月只可以按5%的申报
2018 04/13 19:27
84784955 
2018 04/13 19:34
那我后面应该怎么处理？ 这个多交的税要怎么处理 当做留抵么
耿老师 
2018 04/13 20:28
你好！5%的票能从客户手里要回来吗？能要回来4月份红冲后，再开正确的，负数票和正数票相抵就可以了。
84784955
2018 04/13 20:30
没办法要回来了，是不是不能红冲 只能按照5%来缴税 那多出来的税款怎么办
耿老师
2018 04/13 20:51
是专票吗？开红字发票不可以吗？这个月只能多缴纳了
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