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老师下午好！我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金（是2020年漏交的企业所得税85130.33元，滞纳金38180.95），现做2023年汇算清缴应怎样
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你好，这个是在2023年缴纳的吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目滞纳金里面填写38180.95，这缴纳的企业所得税不填写。
04/18 15:13
84785026 
04/18 15:30
我就填这个吗？85130.33就不填是吗？
郭老师 
04/18 15:31
对的是的，其他的不填。
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