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请问一下老师，就是我们没有发工资，但是我们做了计提，然后交了个税，我坐账的时候这个分录应该怎么写
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你好，这个你借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
04/18 15:23
84785002 
04/18 15:24
直接做这一步吗，那就是负数了，没关系吗
宋生老师 
04/18 15:27
你好，你计提的还是要做的啊。借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税
84785002
04/18 15:33
借应付职工薪酬是发放工资吧，我就是没发放，所以这个分录没做，我就直接做借应交个人所得税吗
宋生老师
04/18 15:37
你好，这个不是直接这样理解的，而是说从工资里面扣除掉他个人应该缴纳的个税部分。
84785002
04/18 18:22
那我应该怎么做分录，就是我没发工资，但是我先交了个税
84785002
04/18 18:33
这样做对吗
宋生老师
04/18 18:39
你好！对的，分录就是这样
84785002
04/18 18:41
好的谢谢老师
宋生老师
04/18 19:17
你好！不用客气的了
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