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收到工程车保险发票5000，公户支出5200元，因为有代收车船税200元对方不开发票。现在我怎么做分录
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您好
代收车船税200元在保险发票备注栏备注 不需要开具发票哈
借：税金及附加-车船税 200
贷：应交税费-车船税 200
借：管理费用 5000
借：应交税费-车船税 200
贷：银行存款5200
04/18 15:35
84785034 
04/18 15:43
好的谢谢！老师去年暂估了一笔费用，现在没有发票过来，当时做的是借：管理费用-开办费 贷：其他应付款。 现在马上我要做汇算清缴了，请问怎么处理
bamboo老师 
04/18 15:44
请问汇算清缴前都无法取得发票吗？
单位用什么会计准则 大概多少金额
84785034
04/18 15:50
小企业会计准则，20万的金额。汇算清缴前无法取得发票
bamboo老师
04/18 16:13
借：利润分配-未分配利润 -200000
贷：其他应付款 -200000
84785034
04/18 16:36
摘要写什么，写汇算清缴吗。这个分录是在汇算清缴前做还是后做呢
bamboo老师
04/18 17:05
摘要写红冲某年某月某号暂估入账
汇算清缴之前到今年账上
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