00:10:00
问题已解决
老师，借个税，贷应付职工薪酬，那应付职工薪酬又增加了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
好，具体是什么问题呢？
04/18 15:37
84785021 
04/18 15:39
这是刚才问另外一个老师的问题，还没问完。就是上个月把个税贷方多做了，现在要冲减个税。
玲老师 
04/18 15:39
那您是让我回复呢？还是说直接找上一个老师？
84785021
04/18 15:40
上个老师的好像不能追问了。所以我重新提问这个问题的。
84785021
04/18 15:41
上个老师说，借方个税，贷方应付职工薪酬，那这样的话应付职工薪酬又增加了。
玲老师
04/18 15:43
您要是让我回复这个问题，您就把这个完整的问题发给我。
如果您要是方便处理最直接最快速的就是把这个问题发到网站，加上前面老师的名字，老师就会接着解答。这样是最快速直接。
84785021
04/18 15:48
我们这个月刚用财务软件建账，我也是新手。我们当月发工资就把个税交了，按理来说没有余额的。但是月初我做了余额，现在已经申报了，要怎么把多做的个税冲抵掉。
玲老师
04/18 15:53
把扣下来的这个个税也冲掉是这个意思吧，那就做扣税相反的分录。
借应交个人所得税，贷应付职工薪酬。
玲老师
04/18 15:53
应付职工薪酬贷方数等下个月再发工资时发给他就行了。
84785021
04/18 15:55
员工的没有扣多，只是账做多了。
玲老师
04/18 16:02
就是把账上多做的红冲处理。做原来相反的分录。
84785021
04/18 16:06
可以直接改期初余额不，以前的账没有，只有期初余额。
玲老师
04/18 16:08
你好 录入错了，软件 要是能改可以的
84785021
04/18 16:09
这样以前的资产负债表和利润表就不平衡。也是问题。
84785021
04/18 16:10
因为第一季度的税已经申报了。感觉怎么都不好弄。
玲老师
04/18 16:12
你好 要是期初错了能改去改可以
84785021
04/18 16:14
新建账的，电脑上可以改的。
84785021
04/18 16:15
那这样资产负债表不平衡也没关系吗。
玲老师
04/18 16:18
按照改之后的数据再重新出报表。
84785021
04/18 16:19
可是这个季度的已经申报了，就是下个季度按照新的这个继续做账是嘛。
玲老师
04/18 16:20
申报有错误的可以更正什么？
84785021
04/18 16:22
已经报税了，不晓得还能不能更正。
玲老师
04/18 16:24
要是上一年的做完汇算清缴了就自己在网上改不了。
阅读 3515
描述你的问题，直接向老师提问
955
意见反馈
