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问题已解决
老师，我上个月计提应收账款的时候，贷主营业务收入的时候，忘记把税费贷记了，这个月做收款的时候，我要怎么弄呢
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你好，需要先做这个调整分录
借：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税
这个月做收款的分录
借：银行存款，贷：应收账款
04/18 16:19
84785036 
04/18 16:21
这样对吗
邹老师 
04/18 16:22
你好，是这样做调整分录 的
84785036
04/18 16:22
我的主营业务收入启用了存货辅助核算的
邹老师
04/18 16:22
是针对这个回复，还有什么疑问吗
84785036
04/18 16:22
老师没有了
邹老师
04/18 16:23
祝你学习愉快，工作顺利
84785036
04/18 16:23
上个月计提的应收账款，这个做税费有没有啥影响呢
邹老师
04/18 16:24
你好，需要先做这个调整分录
借：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税
调整之后，就没有什么不良影响了啊
84785036
04/18 16:25
调整的时候，我的摘要要不要写调整两个字呢
邹老师
04/18 16:26
你好，摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证
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