00:10:00
问题已解决
收到的一张发票，进项税额我们已经认证了，现在对方要作废，我们要怎么操作呢，是2023年12月的发票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票。
2024 04/18 16:35
84784992 
2024 04/19 15:47
对方作废了之后，那我们是不是要进项税额转出了呢，这个是在哪个时候转的
郭老师 
2024 04/19 15:48
需要的作废的当月
84784992
2024 04/19 15:49
那进项税额转出，是在这个月转出么
郭老师
2024 04/19 15:51
这个月开的是的对的。
84784992
2024 04/19 15:52
就是这个进项税额我们在2023.12月已经抵扣了，被对方冲掉之后我们要做进项税额转出，我想问这个转出的进项税额我们在哪个月填写呢
郭老师
2024 04/19 15:54
哦，几月份宏冲的几月份开的确诊单。这个月的话，就这个月进项转出，下一个月申报就是。
84784992
2024 04/19 15:57
那她是4.19号冲红的，那我就是到5月份申报4月份的时候填写进项税额转出就好了是么
郭老师
2024 04/19 15:59
你好对的，是这么做的。
84784992
2024 04/19 16:01
那交不交税是不是也只跟这期有关呢，不用去调整2023.12月的表的吧
郭老师
2024 04/19 16:04
没有关系的，和之前没有关系。
84784992
2024 04/19 16:07
那转出也是在这期，税额也是跟这期有关是不
郭老师
2024 04/19 16:09
对的对的，有影响的，影响你的增值税。
84784992
2024 04/19 16:18
都是影响当期的是吧
郭老师
2024 04/19 16:21
你好对的，是这么做的。
阅读 3424
描述你的问题，直接向老师提问
290
意见反馈
