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去年刚成立的公司，买原材料没有发票，汇算清缴时是否要纳税调增？开办期装修费和装修材料没有发票，汇算清缴时是否要纳税调增？
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这个原材料有领用记到成本里吗？
还有这个装修费有没有摊销到成本还有这个装修费有没有摊销的成本费用？
2024 04/18 16:42
玲老师 
2024 04/18 16:42
都记到成本费用里了，没有发票要纳税调调整。
84785045 
2024 04/18 16:50
原材料有记到成本里，装修费有预提摊销了一部份，去年是亏损，那我是把有记到成本的这部份纳税调增吗？在《纳税调整项目明细表》要把这笔数列到哪个项目里呢？
84785045
2024 04/18 16:51
装修费还没有摊销的那部份，是暂不用列到纳税调整吗
玲老师
2024 04/18 16:53
结转到成本里的没发票纳税调整已经摊销的部分没发票的纳税调整。
84785045
2024 04/18 16:57
要列到哪个项目呢？
玲老师
2024 04/18 17:02
咱们要是小微企业成本那个填写到纳税调整明细表32。
玲老师
2024 04/18 17:02
打错字了，是30行打错字了。
玲老师
2024 04/18 17:04
长期待摊费用填写折旧摊销表
84785045
2024 04/18 17:07
好的，原材料成本和费用摊销都记到30行其他吗？然后另外还要填报折旧摊销表吗？
玲老师
2024 04/18 17:08
你好 要填报折旧摊销表 这个的
玲老师
2024 04/18 17:09
长期待摊费用这个填写折旧摊销表
84785045
2024 04/18 17:22
折旧摊销表这个需要怎么填呢
玲老师
2024 04/18 17:29
账载金额按实际填写税收金额就把那个没有发票的调出来。税收金额里不包括没有发票的。
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