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老师，资产负债表应交税费为负数一直挂账要处理吗？
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查一下什么原因负数。
2024 04/18 17:32
84784978 
2024 04/18 17:33
嗯，这种一般怎么处理？
郭老师 
2024 04/18 17:34
你好，什么原因是负数？你查一下的。如果是，你有没认证的发票这种放到其他流动资产里面去。
84784978
2024 04/18 17:34
放库存商品或原材料吗？
郭老师
2024 04/18 17:35
其他流动资产里面。
84784978
2024 04/18 17:37
其他流动资产包括哪些？
84784978
2024 04/18 17:38
其他流动资产包括哪些？
郭老师
2024 04/18 17:38
待处理财产损益应交税费借方余额。
84784978
2024 04/18 20:05
老师，能不能把分录说清楚一点，我对这个科目不太明确
郭老师
2024 04/18 20:10
你好，你哪里问分录了？我上面没给你写分录？你不是说应付账款出现负数，我让你放到其他流动资产里面去，不需要做账务处理。其他流动资产里面包含着待处理财产损益，还有应交税费借方余额的
郭老师
2024 04/18 20:10
就像往来科目重分类一样，不需要做账务处理。
84784978
2024 04/18 20:13
哦，我以为你上面让我写的是分录。但是他资产负债表怎么放啊？应交税费是贷方余额负数
郭老师
2024 04/18 20:17
你好，你是记账软件做账的吗？如果是记账软件做账的，你看下你有没有重分类的功能。
郭老师
2024 04/18 20:17
我们用的是精斗云，然后在报表软件上面右上方，它就有选择重分类，你想重分类，他就给你出来的是重分类。
84784978
2024 04/18 20:17
账无忧软件
84784978
2024 04/18 20:18
这个重分类可以把负债那边的金额放到资产那边吗？因为我这边是代账公司，还有一些客户刚接过来的账，应付账款还有负数
郭老师
2024 04/18 20:18
是的，对的。应付账款的放到预付账款里面去。
84784978
2024 04/18 20:21
就是资产负债表重分类，对吗？点了重分类，你自己可以选择，是不是这样？那个应交税费负数是以前的会计做的，我也查不出来了，因为我这边结账的话只录了期初数
郭老师
2024 04/18 20:22
是的对的，你录入期初的话，还是录入贷方负数。
84784978
2024 04/18 20:25
好，我明天回公司再看看，我没有用过那个重分类
84784978
2024 04/18 20:26
那个应付账款负数放到预付账款，那放到预付账款是负数还是正数？还有应交税费负数放到其他流动资产，到那边是正数还是负数？
郭老师
2024 04/18 20:34
可以
正数
正数
都是正的
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