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老师， 2023年的租金忘记把进项税做进去了，现在要调账要怎么调，还是把去年的账都改了？
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加税合计做账是吗？借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润。
04/18 17:39
84785021 
04/18 17:40
就是专票有几十块的进项税额的，是调账好，还是做到24年1月
郭老师 
04/18 17:43
你好，做到2024年就可以了。
84785021
04/18 18:04
这样做可以吗？
郭老师
04/18 18:05
可以的，可以这么做的。
84785021
04/18 18:06
12月发票对方漏开了，现在还没有补开，那其中12月要怎么调账，12月的发票还没有收到，不能做进项税。
郭老师
04/18 18:08
好，你按着不含水的蛋固呀，借管理费用，贷应付账款，借预付账款，贷银行存款：
第一个是做蛋糕的。
第二个是做做支付的。
84785021
04/19 09:55
23年12月做了这笔分录，这个发票还没有收到，24年要怎么做分录？
郭老师
04/19 09:58
实际有业务的纳税调增就可以的，账上不用调整。
84785021
04/19 10:01
就是等发票到的时候做一笔，借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：利润分配-未分配利润
郭老师
04/19 10:02
可以的
可以这么做的
郭老师
04/19 10:02
后汇算清缴纳税，调减发票上面的不含税金额。
84785021
04/19 10:04
这样做账之后，汇算清缴还要调减是什么意思？在哪个地方调减？
郭老师
04/19 10:05
纳税调整明细表扣除项目30栏税收金额。
84785021
04/19 10:05
23年的汇算清缴调整是吗？
郭老师
04/19 10:06
你好，不是不是不是不是
现在没有收到发票怎么调节啊？你2024年八月份收到了，在2025年呀。
84785021
04/19 10:11
发票24年收到的，纳税调整是25年的企业所得税是吗
郭老师
04/19 10:13
是的，对的，是这么做的。
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