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问题已解决
老师，们的工程总价款是40万，目前付了38万，留有2万的质保金两年后支付，目前发票也只取得38万的发票，所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话，是只转38万呢 还是转40万呢？转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过，那这2万要怎么进行账务处理呢？
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您好，挂在在建工程上，借：在建工程 2 贷：应付账款 2
这个会让我们支付的，以后如果不支付再调整固定资产原值
04/18 18:49
84784980 
04/18 19:00
老师 这2万没有付款所以并未取得发票，没有发票的话可以挂应付账款吗？或者没有发票的话可以挂到其他应付款吗？如果可以挂账的话，那凭证后面要贴什么附件上去呢？
廖君老师 
04/18 19:03
您好，可以挂的，来了发票
借：在建工程 -2 贷：应付账款-2
借：在建工程 2 贷：应付账款 2
这个分录就是为了把发票放进去
84784980
04/18 19:06
哦哦 明白了，谢谢老师的解答，辛苦了。
廖君老师
04/18 19:07
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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