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老师，开进的运费发票未付款误错为现金付款，借:营业费用 贷:现金 ；目前已银行账户付款，调整的分录怎么做？正确应该是，借营业费用 贷:其他应付款，付款时在其他应付款 银行存款
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您好，原分录冲回，再做正确分录，这是最简单的方法，没有之一
借:营业费用（负） 贷:现金（负）
借营业费用 贷:其他应付款
借：其他应付款 贷:银行存款
04/18 18:53
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法人自筹现金存入银行，可以直接借：银行存款，贷：其它应付款吗，还是先借：现金 贷：其它应付款 借：银行存款 贷：现金
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老师现金存入银行，这个现金是某员工先垫的，然后公司拿现金给回他，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷现金吗，对吗这样
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@玲竹老师在吗，1我这个是现金存入借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷现金，不涉及交什么税吧是这样做账吗2老师我现金存入应该要255.47，但是现金只付了255.4，这0.07尾数怎么做账报税呢
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@玲竹老师在吗，1我这个是现金存入借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷现金，不涉及交什么税吧是这样做账吗2老师我现金存入应该要255.47，但是现金只付了255.4，这0.07尾数怎么做账报税呢
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老师这笔保险可以这样写吗：借管理费用
贷其他应付款，借其他应付款，贷库存现金
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