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老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是 借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录
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剩余的还发放吗？不发放的话，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。
04/18 19:00
84785017 
04/18 19:04
剩余的26万不发了
84785017
04/18 19:04
为什么贷问分配利润
84785017
04/18 19:06
我们不用未分配利润这个科目
郭老师 
04/18 19:07
跨年了，不能直接冲管理费用。
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