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公司针对一个劳务分包做专项审计报告，关于收入和成本的专项审计报告，用于税务备查调账可以吗？
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您好
公司针对一个劳务分包做专项审计报告，关于收入和成本的专项审计报告，用于税务备查调账 可以的哈
04/18 19:20
84785006 
04/18 19:25
像劳务分包付款出去，但是没有成本，劳务款是真实付出去了的，针对这种情况，做个关于收入和成本的专项审计报告用于调整成本及利润可做为税务备查依据吗？
bamboo老师 
04/18 19:29
这不行的 要取得发票才可以
84785006
04/18 19:31
但是我们是实实在在付出去的啦
bamboo老师
04/18 19:32
那对方也应该给您单位开具发票入账啊
对方应该开具劳务发票给您单位的
除非是工资薪金
84785006
04/18 19:34
当时应该是申报工资薪金的，但是因当时人员调动就没有申报
bamboo老师
04/18 19:39
那您可以补申报的哈
上个月我这边有公司还因为成本问题去补申报了2022年的工资的
84785006
04/18 19:42
但是这个项目已经完工了
bamboo老师
04/18 19:50
已经完工了也可以补申报工资薪金的啊 我前面说的2022的人家也完工了
84785006
04/18 19:51
还有其它办法没有
bamboo老师
04/18 19:53
要不就是劳务费发票 要不就是工资薪金申报
人工费就是这两种
84785006
04/18 19:55
但是像项目这种完工的项目现在在让班组补开票税务上怎么解释了，因为毕竟项目已经完工了，时间就匹配不上
bamboo老师
04/18 19:56
前面没有开具 现在补开发票 很正常啊
前面会计不知道是劳务员工
bamboo老师
04/18 19:57
税务不管您开具什么时候的 但是要提供劳务合同
所以还是补申报工资薪金比较合适
劳务费 个人开了劳务发票给您 也要申报劳务报酬个人所得税的
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