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老师 我二季度的所得税费用记错了 记到了财务费用 所以可能三季度的利润总额就增加了 报3企业税表就显示要交1.35的税 但是我把去年的四个季度都加在一起的利润总额 还是没变 就是我去年交的企业所得税合计是60.79 所以这个3季度显示要交的1.35就不用交了吧 这是改完账后 去年一年的财务报表 那就是我就不用再交税了 是吧
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你好，正在回复题目
2024 04/18 19:44
小林老师 
2024 04/18 19:45
你好，那您需要把所得税费用从财务费用调整，否则重复扣除
84785023 
2024 04/18 19:50
我调完了 这个就是调完后的
84785023
2024 04/18 19:52
但是我不知道为啥调完后 3季度有1.35的企业税费 但是四季度累计的应纳税费就没有这个1.35
小林老师
2024 04/19 07:59
你好，汇算清缴按正确调整后的数据填写即可
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