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其他应收款和其他应付款收不回来也付不出去如何调账，大概时间多久就可以调
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你好，你只要确定了就可以调整。有没有你单位职工或是你老板的？
2024 04/19 08:51
84784967 
2024 04/19 08:52
就是员工和老板的，如何调呀，科目分录可以教教吗
郭老师 
2024 04/19 08:53
你好，其他应收款，别人欠你的钱是员工老板的，做分红工资老板的。
借，利润分配，应付利润，
贷，应付利润，
借，应付利润，
贷，其他应收款，
应交税费，个税，
借，利润分配，未分配利润。
贷，利润分配，应付利润。
郭老师
2024 04/19 08:54
员工的做工资借，应付职工薪酬工资贷，其他应收款。
郭老师
2024 04/19 08:54
然后其他应付款你们不支付的，借其他应付款贷营业外收入。
84784967
2024 04/19 08:58
其他应收款收不回来还要交个税？没太明白分录老师，分录应付利润是当年做账方法还是跨年呀
郭老师
2024 04/19 09:00
对的是的，当年跨年都可以做呀。只要确定收不回来，就可以做。如果是年底他不还钱的话，年底就可以做。
郭老师
2024 04/19 09:00
其他应收款是你单位职工和老板的，需要交个税。分别按照工资和分红。
84784967
2024 04/19 09:24
意思能理解为就是对方欠钱，员工按照工资申报个税，老板按照分红报个税
郭老师
2024 04/19 09:28
对的对的可以这么理解。
84784967
2024 04/19 10:36
那请问这个当年调账是这样分录，跨年在汇算之前也是这样吗，汇算之后是走以前年度损益吗
郭老师
2024 04/19 10:38
之前之后都是这么做的，跨年的也是这么做
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