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问题已解决
老师您好！请帮我看看这个分录，为什么结转生产成本和入库成本数据不一致？
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你好，结转的生产成本是按完工产品的金额结转它和入库对应的这个库存商品它俩金额一样。
04/19 09:18
84785046 
04/19 09:20
那要一致才是对的吧？
84785046
04/19 09:22
那这两个数据结转数据不一致，要怎么办？
玲老师 
04/19 09:23
你好借库存商品贷生产成本这个数据要一样的有借必有贷借贷必相等。
84785046
04/19 09:24
那这差额就在那，您看，工资结转就不一样
玲老师
04/19 09:28
您要检查明细看您的差额怎样产生的。
84785046
04/19 09:30
别人的账，我现在不知道按哪个数据了
玲老师
04/19 09:31
那您就慢慢找找到之后再处理。
玲老师
04/19 09:31
在不清楚原因的时候先不处理。
84785046
04/19 09:34
代理记账公司，数据都是虚的，而且都是先报税后做账，这个成本都是按比例摊销的，设定好的，但社定好的，也要结转一致，不然账上都有余额的，也有可能出现负数，您说是不是
玲老师
04/19 09:35
那要是代理记账的那根本就不准。他不是按照真实数据来做的。
84785046
04/19 09:36
是的，但也要做一致吧，不然我都不知道怎么说做账
玲老师
04/19 09:39
是的，但是要找出原因呢，就是咱咱不能随便调整，咱要是乱写那责任是咱们的。
84785046
04/19 11:37
好的，谢谢老师
玲老师
04/19 11:38
客气问题解决，请好评，谢谢。
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