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请问今年开具了去年的销售产品的红字发票该怎么做会计分录？今年报去年所得税汇算需要调整吗？
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同学你好
只是红冲了吗
04/19 09:22
84784987 
04/19 10:14
是的，去年8月开出去的销售发票，客户这个月开具了红字发票信息表，我方确认了红字发票信息表。
朴老师 
04/19 10:22
那你是什么会计准则呢
今年做汇算清缴要 调整的
84784987
04/19 10:34
我们适用的是小企业会计制度
朴老师
04/19 10:39
之前收钱了吗
还是挂的应收账款
84784987
04/19 11:25
收了未税金额部分
朴老师
04/19 11:27
借利润分配未分配利润
贷应收账款/银行存款
贷销项负数
借库存商品
贷利润分配未分配利润
84784987
04/19 15:40
1、我们开的是加工费发票。也是怎么写分录吗？2、请问一下所得税汇算的时候调哪里？怎么调？（比如开出的加工发票金额10万，增值税1.3万）
朴老师
04/19 15:45
借利润分配未分配利润
贷应收账款/银行存款
贷销项负数
借加工费科目
贷利润分配未分配利润
就看你之前成本咋结转的
2.纳税调整项目明细表调增
84784987
04/19 16:19
没太听懂。请问是不是我4月开红字发票，5月报去年所得税汇算时，需要在A105000表第30行其他里面账载金额哪里填10000？
朴老师
04/19 16:20
对的是这样操作的
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