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老师，去年9月份的专票收入在结转的时候结转到了营业外收入，这个账怎么调整？怎么写分录
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你好正常应该计入哪个科目的？
04/19 09:27
84784984 
04/19 09:52
应该记在银行存款缴税的，怎么调整老师
玲老师 
04/19 09:53
你好 原来错的分录发来看一下
84784984
04/19 09:59
之前是，借：应交税费—应交增值税—减免税款 贷：营业外收入—其他，是应该记在银行存款的，怎么搞老师？
玲老师
04/19 10:02
实际咱是一笔正常的收入，是这样不。
玲老师
04/19 10:02
那就把这笔错误的分录红冲再写上正确收入分录就行。
84784984
04/19 10:05
涉及跨年了，怎么搞
玲老师
04/19 10:08
把损益类科目换成以前年度损益调整或者未分配利润，其他科目不变。
84784984
04/19 10:22
老师，具体是什么分录
玲老师
04/19 10:26
借未分配利润贷应交税。
借银行存款，贷未分配利润应交税费。
84784984
04/19 10:35
营业外收入这个科目不用调了吗？我记在营业外收入了
玲老师
04/19 10:36
我第1笔分录是把你错误的红冲了。第2笔是调为正确的了。
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