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问题已解决
上个月预提费用二十万，借：预提费用，贷：应付账款这个月冲减预提费用，，借：应付账款，贷：预提费用，请问这个月的分录，是借方负差，还是双方都是负差
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你好；你实际这个费用有发生没有？才好判断的
04/19 09:34
84785035 
04/19 09:59
没发生，上个月所得税三万多，我就预提了20万的成本，这个月要怎么处理
meizi老师 
04/19 10:00
你好； 没有发生；直接红冲即可； 第二笔 做正数金额哈
84785035
04/19 10:02
是做和上个月一样的分录，然后借方负数金额是吗，还是做上个月相反的分录，借方负数金额
meizi老师
04/19 10:03
你好； 可以做相反分录 ；做正数金额哈 ；
84785035
04/19 10:25
我有点混乱，是做和上期一样的分录就是借方负数金额是吗。如果做相反分录就不用做负数金额了是吗
meizi老师
04/19 11:10
你好，做借贷方不变金额负数红冲，或者是做相反分录
meizi老师
04/19 11:10
相反分录金额正数
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