问题已解决

老师,小规模增值税纳税申报表填写。 免税销售额那栏应填写多少? 帮忙计算下。

84784985| 提问时间:04/19 10:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,第12行,填写-(4万加5万,8500+99450+3880+1200+262.5) 第10行填写,79207.92+19306.93+3063,9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83,316.83+474572.82
04/19 10:32
84784985
04/19 10:40
老师,专票部分不应该填写12行。 图一是我和老师想法一致填写,图二是我同事申报上面填写。 我指出其中的错误,但是税务端口那边比对通过了。也没有问题。那我同事那边填写也可以对吗?
郭老师
04/19 10:41
第10行填写,79207.92+19306.93+3063,9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83,316.83 第一行和第二行填写474572.82
郭老师
04/19 10:42
我上面写的这种方法,申报不了。他应该是申报不了,所以才直接用普通发票的合计起来的。
84784985
04/19 10:44
那正确的第10行填写就是我同事那样,免税和1%征收率的合计数?
郭老师
04/19 10:44
正确的,不是他填写的,是我上面给你写的,他申报的这种不对。最好带着纸质的申报表、公章去税务局修改一下。
84784985
04/19 10:45
因为昨天过了申报期,所以,网上不可以更正申报了对吗?需要到窗口办理?
郭老师
04/19 10:48
你即使在申报期网上更正不了,你付出销售额这里保存不了,你可以试一下的。
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