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我公司是人力资源公司，开具了一张代缴社保0税率的发票，申报增值税的时候是全额抵扣的，这个要怎么做账呢
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借主营业务成本社保，
应交税费简易计税
贷，应付职工薪酬社保
借，应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷，银行存款
2024 04/19 10:52
84784999 
2024 04/19 10:56
0税率的还要计算应交税费吗
郭老师 
2024 04/19 10:58
你好，你不得差额交税吗？
郭老师
2024 04/19 10:58
做这个是抵扣你的销项的。
84784999
2024 04/19 11:01
我们是小规模纳税人
郭老师
2024 04/19 11:04
你好，你不是收入减成本÷1.05×5%按照这个来交税吗？
84784999
2024 04/19 11:07
不是 是全额计税
郭老师
2024 04/19 11:08
借银行存款
贷主营业务收入
借主营业务成本社保，
贷，应付职工薪酬社保
借，应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷，银行存款
84784999
2024 04/19 11:25
意思是这张票又计入收入 又计入成本吗
郭老师
2024 04/19 11:29
是的对的，你需要做成本的
84784999
2024 04/19 11:39
这样的话我的主营业务收入和申报的增值税销售额就不一致 这样没有关系吗
郭老师
2024 04/19 11:42
可以
就是不一样的
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