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现在一笔费用调增 更正汇算清缴报表 那未分配利润的话 报表上的数是变大了？
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你好，最终会减少企业的未分配利润。
04/19 11:21
84785031 
04/19 11:22
这个过程 报表上的数据会怎么变
玲老师 
04/19 11:25
你好。财务报表没有变化。汇算清缴是调表不调账。
玲老师
04/19 11:25
汇算清缴就调整你费用那笔就行。
84785031
04/19 11:31
现在调增一笔2022年的费用 更改汇算清缴申报表。账务上怎么做
玲老师
04/19 11:33
汇算清缴调表不调账。
84785031
04/19 11:45
你们就直接更改报表？ 不做以前年度损益调整的么？
玲老师
04/19 11:48
汇算清缴的差异是调表不调账不做调整分录。
最后就做交税或者补税的分录。
84785031
04/19 11:51
我现在说的是2022年哦的 就是现在时点调增了一笔2022年的费用 这个的体现以前年度损益调整？
玲老师
04/19 11:53
是说账上少记了一笔费用，现在补记账是这个意思不如果是是借以前年度损益调整贷银行存款应付账款等等。
84785031
04/19 11:55
是2022年这笔费用暂估记入费用 因为异常 需要调增这笔费用补税 是这么个事
玲老师
04/19 11:56
那前面的解答没问题 不做调的分录 调整申报表就行了 做交税分录
84785031
04/19 11:57
补税分录不就是用到以前年度损益调整
84785031
04/19 11:58
最后结转到未分配利润 小企业会计准则 直接用未分配利润 这样不就是报表未分配利润会减少 ？
玲老师
04/19 12:11
对的，企业准则用以前年度损益调整小企业准则用未分配利润补交税款，用这个科目正确。
84785031
04/19 12:13
我现在是搞这个报表逻辑关系 如果现在不结转到未分配利润 报表之间勾稽关系不会有差异 是么
玲老师
04/19 12:15
要是用以前年度损益调整，就直接结转到未分配利润。
直接用未分配利润就没有结转了。
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