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老师，计提工资与实发工资的差额要不要每个月都做一张凭证调整的呀？如果上一年没做调整，现在需要做吗
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对的是的，需要做的。
2024 04/19 11:25
84784957 
2024 04/19 11:34
老师，现在是不是做一笔冲减管理费用-工资的分录，然后汇算清缴付所得税费用的凭证呀
现在做上一年的差额，还能用管理费用-工资的分录吗？
郭老师 
2024 04/19 11:35
你好，如果你是多计提了，用利润分配，未分配纳税调增。
84784957
2024 04/19 11:51
调增，只做借：利润分配-未分配 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
其他都不用做，是这样吗？
郭老师
2024 04/19 11:52
借应付职工薪酬工资，
贷利润分配未分配利润。
郭老师
2024 04/19 11:53
这需要红冲。这个是宏冲的。
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